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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我想咨詢一下年末結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)怎么做？
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借：本年利潤(rùn)
貸：利潤(rùn)分配
01/12 14:45
84785044 
01/12 14:49
是不是把利潤(rùn)表做出來(lái)，看看利潤(rùn)是多少？然后按照這個(gè)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)
劉艷紅老師 
01/12 14:52
不用呀，做完憑證，就可以結(jié)轉(zhuǎn)了
84785044
01/12 14:57
我是都做完了，然后看利潤(rùn)表的利潤(rùn)，再反結(jié)賬，做憑證把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)平?，F(xiàn)在我利潤(rùn)表里凈利潤(rùn)怎么跟我賬里的本年利潤(rùn)數(shù)不一樣？一般會(huì)什么原因啊
劉艷紅老師
01/12 14:57
本年利潤(rùn)和凈利潤(rùn)本來(lái)就不相等 的
84785044
01/12 15:00
那我年末結(jié)轉(zhuǎn)，就看本年利潤(rùn)余額，最后結(jié)轉(zhuǎn)成0是嗎？
劉艷紅老師
01/12 15:00
是的， 是的，都轉(zhuǎn)到未分配里面去了
84785044
01/12 15:05
是把233366.41結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
劉艷紅老師
01/12 15:08
把利潤(rùn)總額轉(zhuǎn)到未分配里面
84785044
01/12 15:10
那我本年利潤(rùn)的余額是207866.41
劉艷紅老師
01/12 15:12
這個(gè)是一整年的報(bào)表，不一樣的，你那個(gè)是這個(gè)季度的數(shù)據(jù)
84785044
01/12 15:13
我那不是季度數(shù)據(jù)，是12月余額
劉艷紅老師
01/12 15:14
財(cái)務(wù)報(bào)表是一年的累計(jì)數(shù)，你結(jié)轉(zhuǎn)的是當(dāng)月或當(dāng)季的
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