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問題已解決
老師，請問假如12月開出100萬發(fā)票，次年1月因為對賬有誤，紅沖50萬，賬務(wù)該怎么處理呢？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應(yīng)收賬款負數(shù)
貸主營業(yè)務(wù)收入負數(shù)
應(yīng)交稅費負數(shù)
01/12 14:37
84785045 
01/12 14:39
跨年了，也是直接在當(dāng)月做成收入的復(fù)數(shù)嗎？
郭老師 
01/12 14:39
對的，是的，也是這么做的。
84785045
01/12 14:40
那12月的收入也是按100萬入賬嗎？多出的50萬，沒有成本，就要要交企業(yè)所得稅？
郭老師
01/12 14:41
對的，是的，是這么做的。
84785045
01/12 14:42
那這樣不就是多交了嗎？
郭老師
01/12 14:42
是的，多交你可以暫估成本的。
郭老師
01/12 14:42
你用上你2024年的成本不就可以了，然后在一月份再紅沖了在抵扣一月份的。
84785045
01/12 14:42
紅沖后，把暫估沖銷掉嗎？
郭老師
01/12 14:43
是的，對的，是這么做的。
84785045
01/12 14:43
謝謝老師～
郭老師
01/12 14:44
不用客氣，工作愉快。
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