問(wèn)題已解決
郭老師,您好,我們還是繼續(xù)上一個(gè)問(wèn)題哈。收到您可以回復(fù)我一下嗎?
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速問(wèn)速答在具體的什么問(wèn)題?
01/12 10:43
84784969
01/12 10:45
就是關(guān)于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抵扣的那個(gè)問(wèn)題,提次數(shù)用完了。老師,我想問(wèn)一下,就是2000那邊,已經(jīng)申報(bào)了工資,我現(xiàn)在修改不抵扣的話,是需要重新交個(gè)稅對(duì)嗎?需不需要重新申報(bào)呢?然后3000這邊,也需要修改個(gè)人信息。在工資個(gè)稅抵扣里面也選擇否,對(duì)嗎?
郭老師
01/12 10:45
對(duì)的,是的,需要交個(gè)稅,需要修改。
84784969
01/12 10:47
我已經(jīng)申報(bào)了,還需要修改嗎?
再咨詢一下,就是發(fā)3000這個(gè)個(gè)體戶這邊,可不可以不給投資者發(fā)工資呢?就經(jīng)營(yíng)所得分配給他
郭老師
01/12 10:48
要修改,你想要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)這邊抵扣,你就去修改,然后工資正常補(bǔ)稅,如果你今年不準(zhǔn)備抵扣,那你就不用修改。
84784969
01/12 10:49
好的,理解了。謝謝老師。
我之前說(shuō)的今天不準(zhǔn)備抵扣的話,最后一個(gè)季度就按照實(shí)際來(lái),虧損,然后明年1月份再修改需要抵扣的部分,也可以對(duì)嗎?
郭老師
01/12 10:50
可以的,可以這么做的。
郭老師
01/12 10:50
成本費(fèi)用,需要有發(fā)票的。
84784969
01/12 10:51
診所這個(gè)是據(jù)實(shí)繳稅的,也沒(méi)有做賬
84784969
01/12 10:51
也沒(méi)有公司開(kāi)票,平時(shí)進(jìn)貨也就是一個(gè)收據(jù),還有就是付房租部分是微信轉(zhuǎn)賬
郭老師
01/12 10:52
你只要有成本費(fèi)用就發(fā)票就行。
84784969
01/12 10:53
好的,理解了。謝謝老師
郭老師
01/12 10:54
不用客氣,工作愉快。
84784969
01/12 11:14
老師,我再咨詢一下哈,這邊叫2000那邊不抵扣,3000這邊也不抵扣,兩邊工資都正常繳稅,那我現(xiàn)在報(bào)全年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,可以抵扣的是60000元嗎?還是最后這一個(gè)月的10000元?
郭老師
01/12 11:15
是的,可以啊,全額抵扣。
84784969
01/12 11:16
就是生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)抵扣的是6萬(wàn)?那我兩邊工資不抵扣,補(bǔ)稅的是23年一年的還是最后這一個(gè)月的呢?因?yàn)橹懊總€(gè)月工資都抵扣了的,沒(méi)有交個(gè)稅。
郭老師
01/12 11:17
每個(gè)月都需要補(bǔ)稅,因?yàn)槟阒暗牡冒丛滦薷难健?/div>
84784969
01/12 11:18
但是我1-11月份的工資已經(jīng)申報(bào)了。12月份的是可以更正。然后這個(gè)自然人扣稅端會(huì)自動(dòng)讓我補(bǔ)交23年一年的個(gè)稅嗎?
郭老師
01/12 11:22
可以更正,但是他是從一月份你更正了之后,他就得交啊,一月份到11月份兒都需要補(bǔ),他不是光在12月份交。
84784969
01/12 11:23
好的,意思是我這邊更正工資,需要從1月份開(kāi)始更正嗎?更正之后再補(bǔ)交個(gè)稅,然后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得這邊才能抵扣?
郭老師
01/12 11:25
是的,對(duì)的,是這么做的。
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