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問題已解決
請問老師，賬面上顯示的本年利潤的最后余額數，是不是應該和利潤表中利潤總額數是相等的呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學您好，應該是和凈利潤數相等，因為所得稅費用也要結轉到本年利潤
2024 01/12 09:40
84784997 
2024 01/12 09:43
老師我現(xiàn)在出現(xiàn)一個問題，賬面上本年利潤數的借方和貸方的差額和財務報表上凈利潤的數不一樣，但是報表上的凈利潤確實對的，這種是因為什么原因呢
謝謝老師 
2024 01/12 09:46
建議您看一下每筆的損益結轉分錄，我覺得是有分錄做錯了
84784997
2024 01/12 09:55
老師還想問下，就是最開始我開了小規(guī)模發(fā)票給對方了，對方付款也收票了，但是對方審計說發(fā)包是帶9個點的稅發(fā)包出來的，要求把他們多付的8個點轉回去，但是不讓我們做紅字，只是把稅金轉回，這種錢出去了這是應該怎么做呢沖收入嗎，還是做其他業(yè)務成本
謝謝老師
2024 01/12 09:57
同學您好，那就借：主營業(yè)務收入 貸：銀行存款或者應收賬款
84784997
2024 01/12 09:59
沖減收入的話，可是沒有紅沖發(fā)票的，可以嗎，報表的時候會出現(xiàn)和增值稅系統(tǒng)中體現(xiàn)的收入不一致
謝謝老師
2024 01/12 10:00
建議還是要和發(fā)票對應，做紅沖
84784997
2024 01/12 10:01
做紅沖的話對方不同意呀，這邊做紅沖后對方的工程發(fā)票也相對減少了
謝謝老師
2024 01/12 10:10
只能和對方協(xié)調了，既然稅率開錯了，那應該是有問題的發(fā)票
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