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異常增值稅扣稅憑證轉(zhuǎn)出后，經(jīng)核實(shí)允許繼續(xù)抵扣的，重新確認(rèn)用于抵扣，會(huì)計(jì)分錄咋做

84785016| 提问时间：2024 01/11 19:15
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宋生老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好你這個(gè)轉(zhuǎn)出的時(shí)候是怎么做的分錄？
2024 01/11 19:16
84785016
2024 01/11 19:19
借 原料 貸 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
宋生老師
2024 01/11 19:22
你現(xiàn)在借，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸原材料
84785016
2024 01/11 19:26
是做進(jìn)項(xiàng)稅額 還是做：借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？
84785016
2024 01/11 19:27
為啥不做 借 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出啊
宋生老師
2024 01/11 19:27
你好，你不是要繼續(xù)抵扣嗎？
84785016
2024 01/11 19:38
是的，我看政策是要重新勾選抵扣
84785016
2024 01/11 19:39
那報(bào)稅咋填啊，勾選之后，系統(tǒng)是不是自己調(diào)到附表2的第二行啊
84785016
2024 01/11 19:39
還需要填23a嗎？
宋生老師
2024 01/12 07:21
你好！重新認(rèn)證后，正常讀入就可以了
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