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開票后怎么結(jié)轉(zhuǎn)?請幫忙寫出具體分錄和數(shù)值,謝謝

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84784989| 提问时间:2024 01/11 18:18
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
你好,你這個本期是不是還有開票收入?
2024 01/11 18:22
84784989
2024 01/11 18:23
改來改去都不對,咋結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2024 01/11 18:28
第一筆和第二筆對的,第三部做貸方主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,負(fù)數(shù)金額;貸方主營業(yè)務(wù)收入-開票收入,金額正數(shù)然后結(jié)轉(zhuǎn):借主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入,金額負(fù)數(shù);主營業(yè)務(wù)收入-開票收入,金額正數(shù)貸本年利潤
84784989
2024 01/11 18:28
月合計是對的,年合計就不對多發(fā)生了一筆
meizi老師
2024 01/11 18:33
按照我寫的去做,正常就對了哈
84784989
2024 01/11 18:40
那憑證不是只寫一邊,沒有借??
meizi老師
2024 01/11 18:43
可以哈,我公司金蝶系統(tǒng)都可以這樣做,我經(jīng)常這樣做,就是怕你系統(tǒng)識別不了收入做借方,你試試我說的情況去做,再看看結(jié)果咋樣
84784989
2024 01/12 09:03
我之前直接按照主營業(yè)務(wù)收入下面的明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)的,你說的是對的,轉(zhuǎn)入收入應(yīng)該有一筆,但是未開票收入那一筆應(yīng)該記負(fù)的。我第三筆有問題,謝謝,我已經(jīng)改好了。
meizi老師
2024 01/12 09:05
你好,對的,才好啦就行
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