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老師我結(jié)轉(zhuǎn)損益里主營業(yè)務(wù)成本里出現(xiàn)負數(shù)是怎么回事呢
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你好，主營業(yè)務(wù)成本出現(xiàn)負數(shù)，是不是你沖銷過主營應(yīng)付成本
2024 01/11 16:08
84784978 
2024 01/11 16:11
沒有啊，我怎么查找這個問題呢
東老師 
2024 01/11 16:11
那你可以查一下主流業(yè)務(wù)成本明細賬，看看是從什么時候開始出現(xiàn)負數(shù)了
84784978
2024 01/11 16:59
老師您幫我看下這是去年做的憑證，到23年一月份就已經(jīng)沖平了，您幫我看一下對嗎
東老師
2024 01/11 16:59
您可以發(fā)給我看一下，我看看能不能看清楚
84784978
2024 01/11 17:00
第一張是去年的，
東老師
2024 01/11 17:03
那您這個說的是哪里的問題呢？
84784978
2024 01/11 17:05
下邊那張是我做的預(yù)付款，23年的沖平了，沖的對嗎老師
84784978
2024 01/11 17:08
這是23年一月結(jié)轉(zhuǎn)損益的憑證，還是正數(shù)呢
84784978
2024 01/11 17:10
到23年二月結(jié)轉(zhuǎn)損益時，主營業(yè)務(wù)成本-其他就成了1400了，而且我在2月經(jīng)都沒用主營業(yè)務(wù)成本-其他這個科目
東老師
2024 01/11 17:11
看你這個做這個憑證是沒有問題的呀
84784978
2024 01/11 17:13
我從明細里看從2月就已經(jīng)是負數(shù)了
東老師
2024 01/11 17:18
那你就查詢一下2月份的主營業(yè)務(wù)成本的明細賬看看是哪筆科目做錯了？
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