問(wèn)題已解決

公司是有限責(zé)任公司，22年年末沒(méi)有計(jì)提股東分紅。23年發(fā)放了分紅。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)要怎么做分錄體現(xiàn)出來(lái)。目前只做了發(fā)放分紅和不計(jì)提分紅的分錄。但是利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)貸方一直有負(fù)數(shù)余額。

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 15:05
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CPA文文老師
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
那就補(bǔ)上一筆宣告分紅的分錄就好了 借：利潤(rùn)分配-分配現(xiàn)金股利 貸：應(yīng)付股利 利潤(rùn)分配-應(yīng)付利潤(rùn)貸方一直有負(fù)數(shù)余額。你這個(gè)賬明顯就做錯(cuò)了，利潤(rùn)分配是所有者權(quán)益科目，貸方表述正數(shù)
01/11 15:14
84785016
01/11 15:22
那麻煩看看分錄是哪里有問(wèn)題，本來(lái)說(shuō)的不分紅，結(jié)果23年年中了才說(shuō)要分紅。22年就沒(méi)計(jì)提
84785016
01/11 15:23
分錄這樣寫的
84785016
01/11 15:44
老師，還在嗎?
CPA文文老師
01/31 16:27
給同學(xué)一個(gè)建議沒(méi)有應(yīng)付利潤(rùn)這個(gè)科目，應(yīng)該是應(yīng)付股利當(dāng)你要分紅的時(shí)候先做一個(gè)宣告的分錄（補(bǔ)一個(gè)宣告的分錄）借：利潤(rùn)分配-分配現(xiàn)金股利貸：應(yīng)付股利然后將利潤(rùn)分配-分配現(xiàn)金股利 轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)賬就做對(duì)了借：未分配利潤(rùn)貸：利潤(rùn)分配-分配現(xiàn)金股利
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