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企業(yè)支付了款項,幾年了沒收到發(fā)票,當時也沒做費用,現(xiàn)在我想平賬應該怎么處理

84784993| 提问时间:2024 01/11 14:15
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小鎖老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,稅務師
您好,這個的話,當時是計入到預付賬款嗎
2024 01/11 14:15
84784993
2024 01/11 14:45
是的 ,只是掛了個往來
小鎖老師
2024 01/11 15:24
那你只能做營業(yè)外的這個
84784993
2024 01/11 15:29
直接放營業(yè)外支出?那匯算調整是24年做匯算的時候調整還是25年
小鎖老師
2024 01/11 17:56
嗯對,這個是屬于24年調整的這個的
84784993
2024 01/11 18:11
就是我1月做賬也是24年5月之前匯算調整的對吧
小鎖老師
2024 01/11 20:07
嗯對是這意思的哈
84784993
2024 01/11 20:49
那我在去年匯算以后如果也有營業(yè)外也是在這次調整對的吧
小鎖老師
2024 01/11 20:50
對的理解的沒錯的
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