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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
收回來(lái)的宿舍房租可以沖什么科目
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你好，具體的是什么業(yè)務(wù)的？
01/11 09:10
84784970 
01/11 09:34
就是我們租別人的宿舍，在租出去給員工住
郭老師 
01/11 09:35
你好，這個(gè)是有盈利的嗎。
郭老師
01/11 09:35
如果沒(méi)有盈利的話，你支付出去做其他應(yīng)收款，收到的時(shí)候充其他應(yīng)收款。
84784970
01/11 09:55
好的，還有一個(gè)問(wèn)題，資產(chǎn)負(fù)債表上其他應(yīng)收款，短期借款，其他應(yīng)付款可以是負(fù)數(shù)嗎，要不要調(diào)整？
郭老師
01/11 09:56
需要重分類(lèi)的，這個(gè)短期借款不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。
84784970
01/11 09:57
那我應(yīng)該怎么調(diào)整？
郭老師
01/11 09:58
短期借款什么原因出現(xiàn)的負(fù)數(shù)，
其他應(yīng)付款重分類(lèi)到其他應(yīng)收款里面去，其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)重分類(lèi)到其他應(yīng)付款里面去。
84784970
01/11 10:02
短期借款是股東借的錢(qián)，暫時(shí)不知道什么時(shí)候歸還，那其他應(yīng)付的話，要怎么做分錄呢
郭老師
01/11 10:03
你好借其他應(yīng)收款，貸短期借款做這個(gè)。
84784970
01/11 10:04
借：其他應(yīng)收款款，貸：其他應(yīng)付款，對(duì)嗎
郭老師
01/11 10:04
你好，不用做賬務(wù)處理，只需要重分類(lèi)就行。
84784970
01/11 10:07
明白了，其他應(yīng)付款我就調(diào)表上就好了，然后短期借款做個(gè)分錄借其他應(yīng)收款，貸短期借款，就相當(dāng)于其他應(yīng)收款也是正數(shù)了
郭老師
01/11 10:07
的，對(duì)的，是這么做的。
郭老師
01/11 10:08
只需要調(diào)整短期借款的那個(gè)就可以的，短期借款的那個(gè)賬務(wù)處理不對(duì)。
84784970
01/11 10:08
明白了，謝謝老師
郭老師
01/11 10:09
不用客氣，工作愉快。
84784970
01/11 10:15
那老師上面這個(gè)宿舍的，要是有盈利50元么，然后又加上我們還沒(méi)有付出去給房東，應(yīng)該怎么做分錄？
郭老師
01/11 10:16
你好，差額的那一部分做營(yíng)業(yè)外收入。
84784970
01/11 10:20
那還是做其他應(yīng)收款，付出去了也是沖其他應(yīng)收款對(duì)吧
郭老師
01/11 10:20
對(duì)的，是的，是這么做的，都是其他應(yīng)付款。
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