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老師,我賬上比實(shí)際對(duì)賬單要多,可以調(diào)一樣嗎?

84784975| 提问时间:2024 01/10 23:21
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84784975
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
有些是老板借去了沒給我單子,還有其他吧?老板就一個(gè)
2024 01/10 23:24
84784975
2024 01/10 23:26
可以直接調(diào)不,老板讓現(xiàn)在調(diào)一樣
84784975
2024 01/10 23:29
對(duì)不到了得,如果硬調(diào)怎么做分錄呢老師
84784975
2024 01/10 23:38
第二個(gè)借方不應(yīng)該是其他應(yīng)收嗎?
84784975
2024 01/10 23:48
那我就做第二個(gè)分錄嗎?
84784975
2024 01/10 23:50
哦,謝謝老師
謝鷺
2024 01/10 23:23
同學(xué)您好:需要逐筆核對(duì),找出差異原因,大概率可能是記賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的
謝鷺
2024 01/10 23:25
如果是銀行的話,應(yīng)該不會(huì)存在您說的這個(gè)問題
謝鷺
2024 01/10 23:27
建議您按月與銀行對(duì)賬單核對(duì)
謝鷺
2024 01/10 23:32
實(shí)在不建議您直接調(diào)整,若硬要一筆調(diào)整,把差額部分調(diào)整至老板名下,您可以這么做分錄: 借:銀行存款 ? ? ? 貸:其他應(yīng)收款——老板 或: 借:其他應(yīng)付款——老板 ? ? ? ?貸:銀行存款 記得要每個(gè)通過網(wǎng)銀或者去銀行打印銀行回單,對(duì)賬單。作為做賬依據(jù)
謝鷺
2024 01/10 23:43
其他應(yīng)收款一般不能出現(xiàn)負(fù)數(shù),其他應(yīng)收款的負(fù)數(shù)其實(shí)就等于其他應(yīng)付款
謝鷺
2024 01/10 23:49
首先,還是建議您先找出差異原因;然后再做相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理
謝鷺
2024 01/10 23:51
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