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問題已解決
老師，我想問一下，分公司給總公司開了勞務費發(fā)票，怎么做合并報表
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您好，這個的話，抵消這部分就可以的，抵消這個勞務費
01/10 20:16
84785042 
01/10 20:17
是不是資產負債表應收應付要抵消，利潤表，收入和成本要抵消
小鎖老師 
01/10 20:18
嗯對，是這意思的，同時
84785042
01/10 20:26
那我總公司做借：生產成本貸：應付賬款分公司做借：應收帳款貸：主營業(yè)務收入，這個生產成本怎么抵消
小鎖老師
01/10 20:28
你生產成本，結轉到主營業(yè)務成本
84785042
01/10 20:28
老師你能細說一下嗎，沒太懂
小鎖老師
01/10 20:31
就是生產成本，需要借 主營業(yè)務成本? 貸 生產成本，這樣處理的
84785042
01/10 20:32
這個是總公司的嗎還是分公司的
小鎖老師
01/10 20:34
這個是屬于總公司這樣做的
84785042
01/10 20:35
那生產成本是資產負債表資產類科目，那負債那邊的科目要抵消那個
小鎖老師
01/10 20:39
借 主營業(yè)務成本? 貸 生產成本，這樣 那邊影響的是未分配利潤
84785042
01/10 20:41
那就是資產負債表要抵消應收應付，存貨和未分配利潤，利潤表要收入和成本抵消是嗎
小鎖老師
01/10 20:43
對的，理解的是沒錯的
84785042
01/10 20:43
好的謝謝老師
小鎖老師
01/10 20:48
不客氣的早點休息
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