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小規(guī)模零售的酒,開(kāi)具了普票,消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表怎么填?

84784968| 提問(wèn)時(shí)間:2024 01/10 14:54
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
小規(guī)模零售的酒,如果開(kāi)具了普通發(fā)票,那么在填寫(xiě)消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表時(shí),可以按照以下步驟進(jìn)行: 填寫(xiě)申報(bào)表封面,包括納稅人識(shí)別號(hào)、納稅人名稱、稅款所屬期、填表日期等。 填寫(xiě)申報(bào)表正文,包括本期銷售數(shù)量、本期銷售額、本期應(yīng)納稅額等。如果小規(guī)模零售的酒沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,可以將本期進(jìn)項(xiàng)稅額填寫(xiě)為0。 填寫(xiě)附加稅費(fèi)申報(bào)表,包括城市維護(hù)建設(shè)稅、教育費(fèi)附加、地方教育附加等。根據(jù)實(shí)際繳納的稅額計(jì)算各項(xiàng)稅費(fèi)金額。 核對(duì)各項(xiàng)數(shù)據(jù),確保準(zhǔn)確無(wú)誤后,加蓋公章或個(gè)人印章,并前往稅務(wù)大廳或網(wǎng)上申報(bào)平臺(tái)進(jìn)行申報(bào)。
2024 01/10 14:57
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