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問題已解決
郭老師，那就不能增2022年(因為23己匯算，不能改了)。只能調(diào)增23年(本年的)主營成本？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
2022年度的 所得稅匯算清繳已經(jīng)做了
如果數(shù)據(jù)影響不大的，您就調(diào)整當(dāng)期好了
01/10 14:22
一休哥哥老師 
01/10 14:23
因為如果 調(diào)整 2022年的已經(jīng)申報數(shù)據(jù)
還要在電子稅務(wù)局中做 匯算清繳所得稅更正申報
84784961 
01/10 14:41
老師，本月想調(diào)增全年的主營成本，為了減少未分配。行嗎？但庫存不夠，借:庫存，貸:應(yīng)付暫估，借主營成本(全年虛增數(shù))，貸庫存。明年元月借:應(yīng)付暫估，貸:庫存(先沖暫估)。若有票則按實際借庫存，貸現(xiàn)金，若無票匯算調(diào)增后借:庫存，貸:未分配？
一休哥哥老師
01/10 15:58
借:庫存，
貸:應(yīng)付暫估，
借主營成本(全年虛增數(shù))，
貸庫存。
您今年做這個
一休哥哥老師
01/10 16:00
明年要返回的
借:庫存， （紅字）
貸:應(yīng)付暫估，（紅字）
借主營成本 (紅字)，
貸庫存 (紅字)，
一休哥哥老師
01/10 16:02
明年元月借:應(yīng)付暫估，貸:庫存(先沖暫估)。
答：這個分錄有問題
因為您在今年 庫存 借:庫存 貸庫存。本來就是0了
一休哥哥老師
01/10 16:02
明年再像您這么做，庫存變成負(fù)數(shù)了
84784961
01/10 16:10
明年怎么做呢
一休哥哥老師
01/10 17:09
明年要做這個分錄
借:庫存， （紅字）
貸:應(yīng)付暫估，（紅字）
借主營成本 (紅字)，
貸庫存 (紅字)，
一休哥哥老師
01/10 17:09
把 今年做的相當(dāng)于虛構(gòu)的分錄，直接都紅沖回來
84784961
01/10 17:23
今年做的，明年全沖，相當(dāng)于賬面沒處理啊，明年匯算怎么弄？
一休哥哥老師
01/10 17:26
我們會計要以 真實性為準(zhǔn)則
就算老板的壓力下非要 調(diào)整也是暫時的
一休哥哥老師
01/10 17:27
今年壓力下，少做了利潤
明年趕快沖回來。明年的利潤就多了
明年的年末的時候 看看全年的利潤怎樣 再想辦法
一休哥哥老師
01/10 17:28
您匯算就按照今年的年報了匯算，
您沖是沖在明年的賬目了，還今年的利潤有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:28
您匯算就按照今年的2023.12年報了匯算，還是用少的利潤來做
您沖是沖在明年的賬目了，和明年的利潤有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:29
如果真滴想不沖回來
那么還是要老板多找朋友公司 開的什么正規(guī)的發(fā)票來少做利潤
84784961
01/10 17:30
明年不需要發(fā)票？直接一開一沖，不作任何處理？匯算也不調(diào)增？
一休哥哥老師
01/10 17:30
有個字寫錯了
重新寫一下
您匯算就按照今年的2023.12年報 來 匯算，還是用變少的利潤來做
您沖 是沖在明年的賬目了，和2023年的利潤有什么關(guān)系呢
一休哥哥老師
01/10 17:31
明年不需要發(fā)票？直接一開一沖，不作任何處理？匯算也不調(diào)增？
您匯算要是調(diào)增，廢那么大的力氣，做個虛的賬面干什么
一休哥哥老師
01/10 17:32
明年不需要發(fā)票？直接一開一沖，不作任何處理？
答：如果老板給您發(fā)票
您明年就不需要沖紅了
就是因為根本就 沒有取得 發(fā)票，明年才沖紅
一休哥哥老師
01/10 17:33
反正這不是長久之計，一兩次這么搞還存在僥幸。
還是要搞點正規(guī)發(fā)票來作費用
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