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老師認(rèn)真讀，12月份我做完賬發(fā)現(xiàn)我家全年是虧損了，然后我就把前三個季度預(yù)繳的4000所得稅給充回來了，我做的是借所得稅費用－4000貸應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅－4000，然后也結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤了，結(jié)轉(zhuǎn)完以后就是－2576.38，利潤表里利潤總額的那個數(shù)，老師我現(xiàn)在就是不知道上面利潤表里減所得稅費用那本年累計數(shù)用填－4000
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你好，實際退稅了嗎？這里你應(yīng)該是填寫零，你看一下科目余額表里所得稅費用是不是零，應(yīng)該是你的應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅科目有負(fù)數(shù)余額
2024 01/10 12:36
84784948 
2024 01/10 12:43
老師本年累計那是0那本期是不是需要填－4000
耿老師 
2024 01/10 12:44
你好，是的，本期里面需要填寫負(fù)數(shù)，你這是外賬還是內(nèi)賬？如果是外賬的話不建議寫負(fù)數(shù)申請退稅，會增加企業(yè)的查賬風(fēng)險
84784948
2024 01/10 12:47
那我家都是對公付的，怎么才能不填負(fù)數(shù)啊，老師也不能不做賬啊
耿老師
2024 01/10 12:52
你好！匯算清繳的時候再調(diào)整吧
耿老師
2024 01/10 12:52
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