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實(shí)務(wù)
問題已解決
你好老師，我最近申報(bào)印花稅的時(shí)候是把一整年的銷售合同金額都申報(bào)了，這樣可以？稅種沒有核定印花稅，按次申報(bào)的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，稅務(wù)局不查沒有問題的，如果一旦查，你這個(gè)納稅義務(wù)晚了
2024 01/10 07:47
84784964 
2024 01/10 07:49
那以后是不是要當(dāng)月開始申報(bào)
郭老師 
2024 01/10 07:50
對的是的，你當(dāng)月發(fā)生的，當(dāng)月申報(bào)
84784964
2024 01/10 07:52
好的，那我公司要注銷有預(yù)付賬款幾千，庫存幾千塊錢，其他應(yīng)付款貸方有十幾萬，這個(gè)要處理？老師，預(yù)付賬款可以抵沖其他應(yīng)付款？
郭老師
2024 01/10 07:53
需要處理的，你這個(gè)往來科目二級是一個(gè)嗎？如果不是的話，不可以。
郭老師
2024 01/10 07:53
預(yù)付賬款查一下是什么原因，提前支付給對方的是收不回來了嗎？其他應(yīng)付款貸方余額的需要支付出去，這個(gè)庫存是庫存商品的，需要銷售。
84784964
2024 01/10 07:56
預(yù)付賬款是客戶不給開票了，庫存商品8000多就放在那里，如果有銷售出去是不是也要當(dāng)做收入來征收稅率13個(gè)點(diǎn)呢
84784964
2024 01/10 07:56
其他應(yīng)付款貸方，是不是需要公司還款
郭老師
2024 01/10 07:58
你好，那是貨物人家給你了嗎？如果是的話，借庫存商品，貸預(yù)付賬款，沒有發(fā)票的正常做賬，但是不抵扣所得稅
是的，對的，需要正常交稅。
郭老師
2024 01/10 07:58
是的，賬上需要還錢。
84784964
2024 01/10 08:00
那我?guī)齑嫔唐芬趺唇鉀Q
84784964
2024 01/10 08:00
公司要注銷了，老板這個(gè)肯定不愿意交13個(gè)點(diǎn)增值稅
郭老師
2024 01/10 08:02
不想交稅的走報(bào)廢，出報(bào)廢證明。
84784964
2024 01/10 08:03
沒有其他辦法是嗎，報(bào)廢證明是什么樣，自己填寫的？
郭老師
2024 01/10 08:04
你好，對的，是的，自己寫，最好有圖片，老板簽字。
84784964
2024 01/10 08:05
預(yù)付賬款幾千塊錢供應(yīng)商那邊不開發(fā)票，貨物也沒有收到，只是退錢了，這樣可以用現(xiàn)金收回這筆錢？
郭老師
2024 01/10 08:10
可以的，可以這么做的。
84784964
2024 01/10 08:13
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/10 08:14
不用客氣，工作愉快。
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