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就是您個(gè)月都要結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤(rùn)，然后12個(gè)月就結(jié)轉(zhuǎn)了12個(gè)月的損益入本年利潤(rùn)，那么年末就有一個(gè)本年利潤(rùn)的余額， 到了年末就把本年利潤(rùn)那個(gè)余額利潤(rùn)分配中。

如果你12個(gè)月沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)利潤(rùn)分配，那個(gè)數(shù)字就是12個(gè)月的累計(jì)數(shù)， 如果你從建賬開始都沒有把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配，那個(gè)數(shù)據(jù)就是從建賬開始所有的結(jié)轉(zhuǎn)損益的后的一個(gè)余額數(shù)字

老師看下這個(gè)最終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)215456.85對(duì)嗎

看下每個(gè)月這樣結(jié)轉(zhuǎn)損益的，然后看下本年利潤(rùn)借貸方數(shù)據(jù)余額對(duì)嗎

老師看下

老師看下

老師看下這個(gè)計(jì)提所得稅跟結(jié)轉(zhuǎn)損益結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)哪個(gè)先做后做憑證沒問題吧

是的 每個(gè)月都有結(jié)轉(zhuǎn)損益入本年利潤(rùn) 然后年末把所有的本年利潤(rùn)合計(jì)起來的數(shù)據(jù) 入 利潤(rùn)分配

您那個(gè)數(shù)據(jù) 就是所有的已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益 進(jìn)了本年利潤(rùn)后 但是沒有入利潤(rùn)分配的合計(jì)數(shù)

老師看下這些是每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)損益第二張憑證剛剛發(fā)的第一張，看下這些結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月?lián)p益沒問題吧數(shù)據(jù)

老師看下

老師看下

老師看下，這些沒問題吧然后結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)那個(gè)分錄借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)215456.85，本年利潤(rùn)這些借貸方余額沒問題吧

所以我這個(gè)215456.85是具體怎么算可以說下嗎根據(jù)賬

是11月份累計(jì)貸方219473.41減去12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益包含結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用147.84＝215456.85，所以要借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)215456.85嗎

所得稅費(fèi)用也是損益影響本年利潤(rùn)數(shù)據(jù)嗎

也就是沒有計(jì)提所得稅費(fèi)用當(dāng)期損益是虧損3868.72嗎

借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 我是一年一次 ，不用您那樣 每月做的

是11月份累計(jì)貸方219473.41減去12月份結(jié)轉(zhuǎn)損益包含結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費(fèi)用147.84＝215456.85，所以要借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)215456.85嗎 答：是的

就是您這個(gè)意思 一月月的累加出來

您可以把每個(gè)月的本年利潤(rùn)都加一下 最后就是您賬上的本年利潤(rùn)的余額

也就是-1010+5208.53-866.58+112567.45+42348.96+43899.72-15283.45-4405.88+30189.04-4392.64+11218.26-4016.56＝215456.85貸方合計(jì)數(shù)，所以要做分錄借本年利潤(rùn)貸利潤(rùn)分配未分配215456.85對(duì)嗎，老師看下上面都沒問題吧做賬結(jié)轉(zhuǎn)的12月份沒有其他分錄要做了吧，這個(gè)報(bào)稅跟前后報(bào)表數(shù)據(jù)銜接嗎

老師看下資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù)跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)嗎數(shù)據(jù)平衡吧，未分配利潤(rùn)234221.83-18764.98＝215456.85也就是凈利潤(rùn)利潤(rùn)表也就是結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)嗎

老師看下這個(gè)余額表沒問題吧根據(jù)上面的借貸方余額方向

所以我現(xiàn)在有累計(jì)未分配利潤(rùn)234221.83對(duì)嗎

我10月份員工2人，11人來了一個(gè)人扣社保，所以第四季度人數(shù)季初2人季末3人，這個(gè)資產(chǎn)總額填寫190.23萬嗎，季度報(bào)表報(bào)送上面12月份的利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表就可以嗎

所以我現(xiàn)在有累計(jì)未分配利潤(rùn)234221.83對(duì)嗎 答：對(duì)的

季度報(bào)表報(bào)送上面12月份的利潤(rùn)表資產(chǎn)負(fù)債表就可以嗎 答：稅務(wù)報(bào)表報(bào)的是本年的累計(jì)數(shù)

你要是問的社保，我因?yàn)橐矝]有報(bào)送過社保的報(bào)表 但是應(yīng)該是您那樣理解的

原來1月份1人4月份來了1人變成2人，11月份又來了一個(gè)人變成3人，個(gè)稅申報(bào)203年1-4月份所屬期是1人，5月份所屬期實(shí)際發(fā)放4月份工資扣4月份社保2人，6月-11月份所屬期都是2人，12月份所屬期實(shí)際發(fā)放11月份工資扣11月份社保是3人，企稅的人數(shù)就是上面填寫的季度平均值2人對(duì)嗎，然后殘保金人數(shù)是-12月份人數(shù)加起來÷12嗎也就是1-3月份1人每月，4-10月份2人每月，11-12月份3人每月，平均數(shù)的（1+1+1+2*7+3*2）/12等于1.91＝2人嗎，沒有其他地方要用到人數(shù)了吧老師幫我看下上面說的對(duì)嗎

老師看下報(bào)稅沒錯(cuò)吧然后填寫報(bào)表是12月份上面發(fā)的資產(chǎn)負(fù)債表利潤(rùn)表嗎

您這是填報(bào)的哪個(gè)報(bào)表 是稅務(wù)系統(tǒng)的，還是你的社保局的報(bào)表？

都是下個(gè)月發(fā)放上個(gè)月工資，這個(gè)殘保金工資是按應(yīng)付職工薪酬貸方合計(jì)數(shù)嗎也就是計(jì)提工資

老師我問的個(gè)稅人數(shù)跟企稅人數(shù)還有殘保金人數(shù)這些，企稅扣除是按賬上計(jì)提1-12月份所屬期工資嗎

老師幫我看下上面說的沒有問題吧

殘保金是30個(gè)人才交 我看您怎么算不超過 30

平均數(shù)的（1+1+1+2*7+3*2）/12等于1.91＝2人嗎， 答：這么算可以