問(wèn)題已解決

您好 老師 去年12月份開(kāi)的發(fā)票（普票）今年沖紅重新開(kāi)專票，是不是有得交稅？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2024 01/09 18:40
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好是的，專票是不免稅的。
2024 01/09 18:41
84785022
2024 01/09 18:45
前面開(kāi)的票也是帶稅的 沖紅的票 借? 應(yīng)收賬款? ? ? ? -12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?-10 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 -2 重新開(kāi)票 ? 應(yīng)收賬款? ? ? ? 12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入? ?10 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅 2 重新開(kāi)票入賬不就是像抵掉嘛
宋生老師
2024 01/09 18:46
你好，是的，是會(huì)抵減的
84785022
2024 01/09 18:52
老師? 去年12月份收到對(duì)方開(kāi)的普票，今年沖掉重新開(kāi)專票這個(gè)賬咋做？?? 去年的分錄 借? 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 項(xiàng)目成本10 貸? 銀行存款? ? ?10
宋生老師
2024 01/09 18:54
你好，你現(xiàn)在借銀行存款，貸以前年度損益調(diào)整。十元。 然后再重新做，借以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額貸，銀行存款。。?
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