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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)交稅費(fèi)，城建稅，教育費(fèi)和地方教育費(fèi)，本月的余額額是不是得和次月申報(bào)時(shí)，申報(bào)表，主表的附加稅費(fèi)項(xiàng)目的數(shù)額一致？但是本月也有繳納上月附加稅和計(jì)提本月，好像最后的余額和申報(bào)表不會(huì)一致
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，是的，四舍五入的差異，你后期再調(diào)整就行。
01/09 13:29
84784987 
01/09 13:42
老師，我現(xiàn)在24年中途建賬，發(fā)現(xiàn)2023年12月的余額表，期末附加稅的數(shù)據(jù)，和我24年1月份申報(bào)23年12月份的申報(bào)表數(shù)據(jù)不一致。這個(gè)是不是有問(wèn)題。圖2是去年12月度的申報(bào)表數(shù)據(jù)，我應(yīng)該填什么數(shù)？
84784987
01/09 13:43
他做賬是，計(jì)提一筆，繳納一筆，按道理期初余額應(yīng)該和本期借方發(fā)生額一致才對(duì)的啊
郭老師 
01/09 13:44
期末余額不一致的，你看下有沒(méi)有延期交稅的。
84784987
01/09 16:32
老師，我24年1月中途建賬?，F(xiàn)在這個(gè)23年12月的余額表，增值稅（已交）?增值稅減免?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，都有余額如上圖。那么這些余額要不要填到我24年新建賬的期初數(shù)據(jù)里？？？
郭老師
01/09 16:35
你好，年初數(shù)錄入去年12月末的，期初余額也是錄入12月末的。
84784987
01/09 16:38
好的，那就是錄進(jìn)去嘍
84784987
01/09 16:40
老師這個(gè)是23年12月份余額表，按道理年終本年利潤(rùn)，不是應(yīng)該沒(méi)有余額的嗎？這個(gè)余額表怎么有余額？
郭老師
01/09 16:40
哦，那他沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)是不是。
84784987
01/09 17:04
老師，她沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)。本年利潤(rùn)在貸方余額，說(shuō)明凈利潤(rùn)是吧？那我可以直接把本年利潤(rùn)貸方余額，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤(rùn)貸方里面嗎？就是直接把本年利潤(rùn)貸方余額清零，數(shù)據(jù)加到未分配利潤(rùn)里面
84784987
01/09 17:04
加到未分配利潤(rùn)貸方余額那里
84784987
01/09 17:05
然后直接開(kāi)賬啟用
郭老師
01/09 17:07
對(duì)的是的，在本年利潤(rùn)里面填寫，然后你在一月份給他結(jié)轉(zhuǎn)了就行。
84784987
01/09 17:45
好的，老師，那我填上去后面24年一月再結(jié)轉(zhuǎn)。
另外有一個(gè)問(wèn)題，就是我應(yīng)交稅費(fèi)科目那里《現(xiàn)在這個(gè)23年12月的余額表，增值稅（已交）?增值稅減免?進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，都有余額如上圖。那么這些余額要不要填到我24年新建賬的期初數(shù)據(jù)里？？？》就這個(gè)問(wèn)題。
84784987
01/09 17:47
就是我只填這標(biāo)紅的幾個(gè)嗎？
郭老師
01/09 17:48
按他所有的余額原話不動(dòng)的路錄入進(jìn)來(lái)就行錄入明細(xì)
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