問題已解決

老師，您好，本月取得專票費(fèi)用發(fā)票一張，但是本月進(jìn)項(xiàng)已夠用，這張費(fèi)用專票怎么入賬呢

84785023| 提問時間：01/09 10:57
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諾言老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你好，可以正常入賬，不認(rèn)證就行了 借，某某費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸，銀行存款
01/09 10:58
84785023
01/09 11:01
如果這樣入賬，等以后認(rèn)證時怎么做分錄呢
諾言老師
01/09 11:02
借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785023
01/09 11:04
老師，現(xiàn)在稅局還是不允許有留抵，只能先放到待抵扣里是吧
諾言老師
01/09 11:12
是的，放在待抵扣，然后不要去勾選確認(rèn)，就行了。
84785023
01/09 18:43
好的，謝謝老師！
諾言老師
01/09 20:08
不客氣哈，希望給個五星好評哦
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