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老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們是小規(guī)模納稅人,3季度開(kāi)出發(fā)票不含稅459667.32元,4季度開(kāi)了不含稅發(fā)票170920.8元,然后4季度作廢了4季度開(kāi)的發(fā)票163366.34元,還作廢了3季度的發(fā)票217821.78元,這個(gè)月應(yīng)該怎么報(bào)稅呀,我登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),增值稅報(bào)表本期數(shù)沒(méi)有顯示數(shù)據(jù)出來(lái)

84784993| 提问时间:2024 01/08 22:26
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雪兒老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
根據(jù)第四季度打印的發(fā)票匯總表實(shí)際銷(xiāo)售額申報(bào)
2024 01/08 22:33
84784993
2024 01/08 22:59
那查詢(xún)到實(shí)際開(kāi)具發(fā)票金額-210267元,我該把這個(gè)負(fù)數(shù)填到增值稅的哪個(gè)空里呀
84784993
2024 01/08 22:59
因?yàn)槲掖蜷_(kāi)增值稅報(bào)表,當(dāng)期數(shù)顯示的全部是0
雪兒老師
2024 01/09 00:04
主表第10行,小微企業(yè)免稅銷(xiāo)售額,但是是負(fù)數(shù)得看看能不能申報(bào)過(guò)去,申報(bào)不過(guò)去要去大廳申報(bào)。
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      Hi,您好,我是基于人工智能技术的智能答疑助手,如果有什么问题可以直接问我呦~