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老師,企業(yè)所得稅918元,凈利潤為負數(shù)還用交企業(yè)所得稅嗎?

84784986| 提问时间:2024 01/08 15:19
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,利潤總額是不是負數(shù)?
2024 01/08 15:20
84784986
2024 01/08 15:22
不是,利潤總額是3673.18
84784986
2024 01/08 15:22
利潤總額是3973.18元
郭老師
2024 01/08 15:23
你好,3973.18*5%-點之前預(yù)繳, 這個是沒有考慮以前年度虧損的,如果以前年度是虧損的話,需要減去之后再做。
84784986
2024 01/08 15:25
他應(yīng)該是按25%算的所得稅,300萬以內(nèi)不是5%所得稅稅率嗎
84784986
2024 01/08 15:26
以前年度有虧欠
郭老師
2024 01/08 15:27
小型微利企業(yè)利潤300萬以內(nèi),稅率5%。
84784986
2024 01/08 15:30
嗯嗯是的
郭老師
2024 01/08 15:30
你好,那就是按照5%來的。
84784986
2024 01/08 15:31
這個我要找一下稅務(wù)局嗎
84784986
2024 01/08 15:31
那所得稅是按照哪個數(shù)來的呢
84784986
2024 01/08 15:32
像這種情況,交所得稅的情況下是不是要扣除虧損再交
郭老師
2024 01/08 15:33
你好,可以扣除虧損呀,你虧損多少。
84784986
2024 01/08 15:40
虧損397元錢
郭老師
2024 01/08 15:42
那就減去這個金額之后再計算
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