問題已解決

你好，我想請問一下，我們的房租每個月加水電都差不多五萬，每個月都有計提，然后一直未給稅金，就一直掛在賬上，現(xiàn)在待攤費用是負了40多萬，如果報稅，待攤費用-40多萬，有問題的不？

84784977| 提問時間：2024 01/08 15:06
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會計師
你好，你當時怎么做的賬務處理?。?/div>
2024 01/08 15:08
84784977
2024 01/08 15:09
每個月計提，但沒有收到票，因為沒付稅金，對方?jīng)]開票，所以一直掛著，現(xiàn)在待攤費用負了40多萬
郭老師
2024 01/08 15:11
借待攤費用，貸其他應付款。
84784977
2024 01/08 15:13
我沒收到票，沖不了待攤費用啊 計提： 借，管理 貸，待攤 支付時， 借：其他應付 貸：銀行 收到票時： 借：待攤 應交稅費- 貸：其他應付
郭老師
2024 01/08 15:15
你好，我也沒有讓你做支付呀，你以后支付出去的時候，借其他應付款，貸銀行存款不就行。
84784977
2024 01/08 15:16
現(xiàn)在是我每個月計提了，而且我的待攤費用負了40多萬了，怎么辦呢
郭老師
2024 01/08 15:18
你好，這不讓你調(diào)整嗎？我現(xiàn)在給你做了這個之后，它不會出現(xiàn)了負數(shù) 你在以后的時候借制造費用 貸其他應付款或者應付賬款就行。
84784977
2024 01/08 15:20
老師，你的意思是我現(xiàn)在調(diào)整就是： 借：待攤 貸：其他應付 沒有收到票，我可以直接這樣操作嗎？只是不能稅前扣除，是這個意思嗎？
郭老師
2024 01/08 15:23
對的，是的，是這么做的。
84784977
2024 01/08 15:24
那我如果收到票，又該怎么做呢？
郭老師
2024 01/08 15:24
借期的應付款待制造費用，借制造費用待其他應付款。
84784977
2024 01/08 15:28
那我計提呢，每個月
郭老師
2024 01/08 15:30
你好，那么紅沖了嗎？第一個分錄是紅沖的借其他應付款貸制造費用。
84784977
2024 01/08 15:32
老師，我的意思是這個房租我每個月是需要計提的?。?計提的分錄應該是怎么樣的呢？ 現(xiàn)在支付就是： 借：其他應付 貸：銀行 收到票就是： 借：制造 應交稅費 貸：其他應付
郭老師
2024 01/08 15:34
每個月計提呀，按照不含稅的來計提啊。你的制造費用又重復了，你再做一個紅沖的，借其他應付款再制造費用可以吧？
84784977
2024 01/08 15:34
好的，謝謝老師
郭老師
2024 01/08 15:35
不用客氣，工作愉快。
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