問(wèn)題已解決

老師，未開(kāi)票收入在上期已經(jīng)申報(bào)增值稅(季度未超30萬(wàn)已免)，上期未開(kāi)票的在本期又開(kāi)票了，本季度收入超過(guò)30萬(wàn)了，小規(guī)模增值稅申報(bào)表里面沒(méi)有負(fù)數(shù)填列這一欄，(按開(kāi)票金額報(bào)本月收入大于實(shí)際收入，按實(shí)際收入這部分稅又沒(méi)有繳到)，該怎么申報(bào)？

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：01/08 10:10
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 填寫(xiě)在未開(kāi)票收入欄就可以 如果開(kāi)發(fā)票來(lái)就未開(kāi)票收入負(fù)數(shù)填寫(xiě)
01/08 10:13
84784983
01/08 11:23
負(fù)數(shù)填在哪一欄
樸老師
01/08 11:27
未開(kāi)票收入欄就可以
84784983
01/08 11:43
老師，您看下我們申報(bào)表沒(méi)有未開(kāi)票收入這一欄
樸老師
01/08 11:47
那你就填寫(xiě)在本期那列對(duì)應(yīng)的稅率欄
84784983
01/08 11:55
我們對(duì)應(yīng)稅率3％,只有第二列可以填，開(kāi)票金額也只能填這一列，只能填正負(fù)相抵?jǐn)?shù)，這樣體現(xiàn)不出未開(kāi)票收入的負(fù)數(shù)
樸老師
01/08 12:00
同學(xué)你好 ?你沒(méi)有未開(kāi)票收入那列 沒(méi)法體現(xiàn)
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