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問(wèn)題已解決
老師，12月的賬做到最后計(jì)提企業(yè)所得稅這一步，是根據(jù)利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額x稅率計(jì)提，還是先去申報(bào)再計(jì)提？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，先申報(bào)再計(jì)提，怕自己計(jì)算不準(zhǔn)，有優(yōu)惠呀有抵虧損呀
01/07 22:00
84785038 
01/07 22:01
申報(bào)表里彌補(bǔ)以前年度虧損有數(shù)據(jù)跳出，這樣一來(lái)就和賬上按利潤(rùn)表計(jì)提出來(lái)的不一致
84785038
01/07 22:03
計(jì)提不是按利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額x稅率嗎
廖君老師 
01/07 22:05
您好，不是按利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額x稅率計(jì)提，要交多少就提多少，還是按申報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)
84785038
01/07 22:09
做第4季度預(yù)繳不能按賬面利潤(rùn)總額來(lái)計(jì)提嗎
84785038
01/07 22:11
不是利潤(rùn)總額x稅率
廖君老師
01/07 22:16
您好，是的，我們實(shí)際要繳多少所得稅就計(jì)提多少，要不這個(gè)應(yīng)交稅金-所得稅? 平不了的
84785038
01/07 22:21
那我還在糾結(jié)上面截圖利潤(rùn)表上，利潤(rùn)總額x5%不等于下面要減的那個(gè)所得稅費(fèi)用
84785038
01/07 22:22
那2個(gè)之間沒(méi)有關(guān)系嗎
廖君老師
01/07 22:23
您好，這2個(gè)數(shù)沒(méi)有對(duì)應(yīng)關(guān)系的，如果以前年度有虧損，這個(gè)都不用交所得稅
84785038
01/07 22:24
好的知道了
廖君老師
01/07 22:25
?親愛(ài)的，祝您生活愉快！
84785038
01/07 22:26
非常感謝
廖君老師
01/07 22:28
?親愛(ài)的朋友，感謝您的認(rèn)可。祝您事事順心！
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