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問題已解決
老師：我們是勞務(wù)派遣公司，一般納稅企業(yè)，差額開票，收到勞務(wù)收入時(shí)，要怎么開票，這樣來(lái)開對(duì)嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
差額征稅對(duì)的
是這么開的
01/07 08:05
84785015 
01/07 08:06
課件說(shuō)的工資社保是不可以開專用發(fā)票，
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01/07 08:07
會(huì)計(jì)分錄要怎么寫
郭老師 
01/07 08:12
和你的管理費(fèi)用一塊開了可以開專票
分開開的不可以
分錄稍等
郭老師
01/07 08:15
借銀行存款94061
貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入94061/1.05
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅94061/1.05*5%
84785015
01/07 08:53
應(yīng)交稅費(fèi)是4479.1
84785015
01/07 08:54
郭老師：是不是還有一步稅費(fèi)轉(zhuǎn)出的
郭老師
01/07 08:56
成本的，我沒有給你做
補(bǔ)上就可以
郭老師
01/07 08:56
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本87914.2
應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅87914.2/1.05
貸應(yīng)付職工薪酬
簡(jiǎn)易計(jì)稅的貸方減去借方，不就是你需要繳納的稅，增值稅
84785015
01/07 09:02
老師：這一步同時(shí)做，還是發(fā)工資時(shí)做
郭老師
01/07 09:05
收入和成本在一個(gè)月
什么時(shí)間發(fā)放，什么時(shí)間再做支付的。
84785015
01/07 09:07
老師：按這個(gè)會(huì)計(jì)分錄我做賬的金額和開具發(fā)票的金額是不一樣的，是嗎？
84785015
01/07 09:09
做賬的應(yīng)交稅費(fèi)是4479.1，發(fā)票上是292.7，直到支付工資社保后稅費(fèi)轉(zhuǎn)出才一致，是嗎？
郭老師
01/07 09:11
對(duì)的對(duì)的，是這么做，是這么理解的。
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