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小規(guī)模的增值稅應該怎么做分錄,有開專票的

84784980| 提问时间:2024 01/06 11:11
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借銀行(zhòng)n貸主營業(yè)務收入 應交稅費、應交增值稅 不需要繳納稅款,在季度末的那個月借應交稅費應交增值稅, 貸營業(yè)外收入, 如果需要交稅的,在繳納的當月借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
2024 01/06 11:12
84784980
2024 01/06 11:13
不需要寫明細銷項稅額嗎
郭老師
2024 01/06 11:13
是的,小規(guī)模的,沒有三級。
84784980
2024 01/06 11:18
需要結轉增值稅嗎
郭老師
2024 01/06 11:18
小規(guī)模的很簡單,不需要。
84784980
2024 01/06 11:27
借 銀行存款 貸 主營業(yè)務收入 貸 應交稅費-增值稅 普票稅額減免 借 應交稅費-增值稅 貸營業(yè)外收入 結轉增值稅 借 應交稅費-增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅 繳納 借 應交稅費-未交增值稅 貸 銀行存款 這樣嗎
郭老師
2024 01/06 11:28
好,小規(guī)模的用不到未交增值稅,不用這么麻煩,他不用結轉。
84784980
2024 01/06 11:31
那增值稅申報表需要附在哪個憑證后面呢
郭老師
2024 01/06 11:32
增值稅申報表,這個不屬于原始憑證,不用做原始憑證的。
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