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已抵扣的固定資產(chǎn)清理報(bào)稅的時(shí)候按照13個(gè)點(diǎn)報(bào)未開(kāi)票收入 但是賬務(wù)處理是按照固定資產(chǎn)清理走的 這就會(huì)導(dǎo)致增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上該怎么處理呢

84785004| 提问时间:2024 01/05 17:11
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
調(diào)整賬務(wù)處理:將固定資產(chǎn)清理的賬務(wù)處理進(jìn)行調(diào)整,將已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入納入營(yíng)業(yè)收入,同時(shí)相應(yīng)調(diào)整成本和稅金等科目。這樣可以確保增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入一致。 重新報(bào)稅:如果發(fā)現(xiàn)已抵扣的固定資產(chǎn)清理收入未按照規(guī)定報(bào)稅,可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請(qǐng)補(bǔ)繳稅款。同時(shí),需要相應(yīng)調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表和申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入數(shù)據(jù)。 審計(jì)調(diào)整:如果企業(yè)所得稅需要進(jìn)行匯算清繳,可以通過(guò)審計(jì)調(diào)整的方式解決增值稅和企業(yè)所得稅的營(yíng)業(yè)收入對(duì)不上的問(wèn)題。在審計(jì)報(bào)告中說(shuō)明調(diào)整的原因和金額,并按照審計(jì)報(bào)告進(jìn)行調(diào)整。
2024 01/05 17:16
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