問題已解決

老師我想問問我的季度報的是應交增值稅額申報的7633.04。我都核對了我開票的稅額。 但是電子稅務局就7633.08這個是什么問題。

84784958| 提問時間：2024 01/05 15:32
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夏春燕老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
這個沒有問題，這個是四舍五入的問題，以電子稅務局的金額為準
2024 01/05 15:33
84784958
2024 01/05 15:34
那我賬上是多得多交0.4分的。 那分錄怎么做
84784958
2024 01/05 15:36
做營業(yè)外支出嗎
夏春燕老師
2024 01/05 15:37
是的，記營業(yè)外支出
84784958
2024 01/05 15:47
老師我還想問個問題。 小規(guī)模。一個季度有開專票跟普票。 如果超了30萬是按含稅還是不含稅30萬呀
夏春燕老師
2024 01/05 15:49
按不含稅金額來確定的
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