问题已解决

老師你好,若小規(guī)模納稅人四季度紅沖三季度專票收入29萬,同時(shí)四季度普票收入26萬,無票收入有5萬,四季度增值稅怎么進(jìn)行填報(bào)呢?謝謝!

84785006| 提问时间:2024 01/05 13:26
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諾言老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,四季度普票銷售額超過30萬,正常交稅,專票沖紅的會(huì)抵減普票應(yīng)交稅額。
2024 01/05 13:28
諾言老師
2024 01/05 13:30
你好,四季度銷售額超過30萬,正常交稅,專票沖紅的會(huì)抵減普票應(yīng)交稅額。
84785006
2024 01/05 13:32
不是(專票+普票)合計(jì)金額核算嗎?
諾言老師
2024 01/05 14:22
不好意思,是我理解錯(cuò)意思了。專票普票是合并計(jì)算銷售額的,本季度合計(jì)銷售額不超過30萬,享受免稅。你這個(gè)紅字專票已交稅額可以留抵或者申請(qǐng)退稅。
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