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問題已解決
老師，我們12月份開了一張專票，現(xiàn)在1月份要作廢怎么操作；賬務怎么處理
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你好，這個只能開紅字發(fā)票，不能夠直接作廢。
01/05 10:45
84785031 
01/05 10:47
開紅字發(fā)票，需要購買方開具紅字信息表嗎？還是我們直接就可以開紅字發(fā)票
84785031
01/05 10:48
對方也沒有認證
宋生老師 
01/05 10:50
您好他如果抵扣過，就需要他開紅字信息表。他沒有認證的話，可以你們自己開。
84785031
01/05 10:50
比如我2023年12月份開的紙質(zhì)專票金額是10萬，2024年1月份開了2萬發(fā)票，這樣的話，開紅字發(fā)票有影響嗎
宋生老師
01/05 10:51
你好，紅字發(fā)票是要一一對應的，比如你只有一張發(fā)票是開了10萬，那么你開紅字也是開10萬。
84785031
01/05 10:53
老師，這個我知道，我的意思是我紅字發(fā)票開了10萬，正常開票開了2萬的，這樣稅額不是會出現(xiàn)負數(shù)嗎，這樣報稅的時候會有影響嗎
宋生老師
01/05 10:53
你好，這個報稅的時候，現(xiàn)在有的地方負數(shù)他會不讓你申報，你這種就要去上門申報。有的地方的系統(tǒng)可以直接申報。
84785031
01/05 10:56
那賬務處理怎么做啊，我們小企業(yè)會計準則，是不是直接紅沖當時的分錄就可以了
宋生老師
01/05 10:59
你好，債務處理是一樣的，憑證都是一樣的做，只是金額寫負數(shù)。
84785031
01/05 11:04
好的，謝謝老師
宋生老師
01/05 11:04
你好，不用客氣的了。
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