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如果這個月進項大于銷項，留底稅額怎么做賬

84785037| 提問時間：2024 01/05 09:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務師/中級會計師
你好，有你的稅額，不需要單獨做賬，在申報表上有數(shù)據(jù)就可以了。
2024 01/05 09:03
84785037
2024 01/05 09:07
那要想把這個數(shù)據(jù)用留底稅額體現(xiàn)，怎么做
宋生老師
2024 01/05 09:09
你好，你可以，借，應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費應交增值稅進項稅額，貸應交稅費應交增值稅留底稅額。
84785037
2024 01/05 09:27
好的，抵扣留底稅額的時候怎么做呢
宋生老師
2024 01/05 09:31
你好，不好意思，上面的應該是借，應交稅費應交增值稅銷項稅額，貸應交稅費應交增值稅留底稅額 貸貸應交稅費應交增值稅-進項稅額 你抵扣的時候，借應交稅費-未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅留底稅額
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