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老師:我想問下:12月銷項稅額是負數(shù)，沒有進項，等于年底銷項變成了留底稅額，這樣年底怎么結轉(zhuǎn)應交稅費-應交增值稅-銷項稅額?。?/p>
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同學，你好
結轉(zhuǎn)到應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
2024 01/04 12:23
84785010 
2024 01/04 12:27
老師:是這樣做分錄嗎？那未交增值稅還要結轉(zhuǎn)嗎？
小菲老師 
2024 01/04 12:28
借：應交稅費—應交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應交稅費—未交增值稅。
84785010
2024 01/04 12:29
老師:結轉(zhuǎn)完過去，應交稅費-未見增值稅 年底是個貸方的負數(shù)？這樣可以嗎？還是需要放到借方的正數(shù)??？
小菲老師
2024 01/04 12:30
同學，你好
轉(zhuǎn)到借方
84785010
2024 01/04 12:41
老師:你看這樣做對嗎？
84785010
2024 01/04 12:42
結轉(zhuǎn)完是不是本年就可以正常結賬了?。?/div>
小菲老師
2024 01/04 12:45
同學，你好
嗯，可以的
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