问题已解决
老師,我家是小規(guī)模企業(yè),本季度有代開發(fā)票(已繳增值稅)、數(shù)電專票、普通發(fā)票,超過30萬了,下面填報的主表對嗎
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你好,這個是附表二的,這個不是主表。
2024 01/03 17:01
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2024 01/03 17:05
這個是主表
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 17:07
對的,是的,是這么做的。
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2024 01/03 17:10
還有個問題老師,附表二增值稅稅額是2542.83,可是我代開發(fā)票已經(jīng)交的增值稅996.04分還沒交教育附加和地方教育附加稅呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 17:12
那你看下計稅依據(jù),能修改嗎?
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2024 01/03 17:17
改不了,只能填后面,可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 17:18
那你去稅務局那邊申報吧,或者是你這一次自己申報了之后,你再去稅務局修改。
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2024 01/03 17:20
老師,增值稅稅額減免金額是什么意思啊
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 17:21
比如你開的是1%的稅款,但是系統(tǒng)里面默認的稅率是3%,然后減免的是2%,就是減免。
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