问题已解决
老師幫我看看這個框起來是對的嗎
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你好,你分別開的是什么業(yè)務的發(fā)票?
2024 01/03 15:13
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2024 01/03 15:18
3%的是勞務,6%的是技術(shù)服務,9%是貨物
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:19
你好,你這個勞務具體的是什么勞務,建筑勞務的話,他是在服務里面填寫。
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2024 01/03 15:21
就是建筑服務。勞務費
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:22
他是在簡易計稅服務里面填寫。
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2024 01/03 15:24
好的老師,謝謝你
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:24
不用客氣,工作愉快。
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2024 01/03 15:25
老師我還有個問題,如果利潤表財務費用是負數(shù)可以嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:25
可以的,可以是負數(shù)。
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2024 01/03 15:30
老師表三跳出來這個,本期發(fā)生額還需要填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:32
服務類的需要填寫。
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2024 01/03 15:42
老師您看看是這樣填嗎
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:42
你全部都是差額的嗎?3%的可以
這個6%和9%的不對,不要填寫啊。
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2024 01/03 15:42
我看了一下9%的是建筑服務
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2024 01/03 15:44
建筑服務的這個不是差額9%。
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2024 01/03 15:48
是這種類型老師,您說的是什么意思老師,是不用填在這里嗎
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2024 01/03 15:56
就我的意思,9%的后面的扣除項目,本期發(fā)生額,實際抵扣金額不要填寫。
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2024 01/03 15:56
然后6%的這里也不要填寫本期發(fā)生額實際抵扣金額。
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2024 01/03 15:56
3%的,你是根據(jù)什么來填寫的差額交稅的?這里填寫的是成本的價稅合計啊。
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2024 01/03 16:00
沒有根據(jù)老師,我不知道這張表應該怎么填,一般是不需要填寫本期發(fā)生額嗎,系統(tǒng)跳出來第一列,后面不用管它是嗎
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2024 01/03 16:01
那你就填寫第一列收入的加稅合計,后面的不要填寫。
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