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問題已解決
老師我申請了441元的工程款，科目， 借應(yīng)收賬款 貸銷項稅額 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在通知我說441是項目的超審費，不能打給我們了，直接扣在甲方了，我這個科目怎么做呢，
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是以什么名義扣款的？
01/02 15:32
84785011 
01/02 15:33
超審費?？劭?/div>
玲老師 
01/02 15:34
你好?超審費 這是什么意思??
84785011
01/02 15:34
我之前做了借營業(yè)外支出
貸應(yīng)收賬款，
但是現(xiàn)在有個問題，我應(yīng)收賬款負數(shù)了
84785011
01/02 15:35
審計結(jié)算多出來的部分金額，
玲老師
01/02 15:37
就把你原來做的這個分錄再做相反分錄就行了。
玲老師
01/02 15:38
借應(yīng)收賬款貸營業(yè)外支出。
84785011
01/02 15:38
哪筆分錄
84785011
01/02 15:39
但是我開票了啊，
玲老師
01/02 15:39
開票要確認收入。應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅。
把前面那筆分錄紅沖再做開票這筆分錄。
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老師，我是建筑公司，平時收到甲方打的工程款，不通過工程結(jié)算科目，直接計入主營業(yè)務(wù)收入可以嗎？若可以的話，主營業(yè)務(wù)收入要不要設(shè)置二級明細，比如借：應(yīng)收賬款 待：主營業(yè)務(wù)收入—某某項目
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