問(wèn)題已解決

增值稅未開(kāi)票收入填申報(bào)主表哪欄？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：01/02 11:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)看情況的，你有沒(méi)有超過(guò)起征點(diǎn)呢？
01/02 11:29
84785013
01/02 11:31
已超過(guò)了
宋生老師
01/02 11:32
你好那就填的第一行。
84785013
01/02 11:37
填第1欄顯示比對(duì)不通過(guò)怎么辦
宋生老師
01/02 11:37
你好，正常是不會(huì)的。因?yàn)檫@一行是包括了不開(kāi)票部分。
84785013
01/02 11:41
申報(bào)顯示:本期填寫(xiě)的適用3減1政策的本期發(fā)生額大于開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫(xiě)是否正確。然后讓我選擇是繼續(xù)申報(bào)還是終止申報(bào)
宋生老師
01/02 11:42
你好你可以繼續(xù)申報(bào)。
84785013
01/02 11:43
未開(kāi)票減征額我也填進(jìn)減免稅申報(bào)明細(xì)表的吧，然后就出現(xiàn)上面那段話
宋生老師
01/02 11:44
你好是的，也是填在這里面的，他只是讓你確認(rèn)一下。
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