問(wèn)題已解決

老師，資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金和增值稅申報(bào)表有什么邏輯關(guān)系了嗎

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/29 15:38
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向陽(yáng)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，同學(xué)，沒(méi)有必然邏輯關(guān)系的，應(yīng)交稅費(fèi)里面你們?cè)O(shè)置了留抵稅額了嗎？
2023 12/29 15:40
84785021
2023 12/29 15:45
有留底稅額的，那稅務(wù)局讓我們對(duì)應(yīng)起來(lái)呢，這怎么對(duì)應(yīng)
向陽(yáng)老師
2023 12/29 15:47
資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金-留抵稅額=增值稅申報(bào)表留抵稅額
84785021
2023 12/29 15:57
老師，你看看著能對(duì)應(yīng)起來(lái)嗎
向陽(yáng)老師
2023 12/29 16:03
您好，同學(xué)，得看科目余額表明細(xì)科目的
84785021
2023 12/29 16:15
這個(gè)是6月份的
向陽(yáng)老師
2023 12/29 16:18
您好，同學(xué)，核對(duì)銷(xiāo)項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、已交稅金、城建稅退還的，看下是否正確
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