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問(wèn)題已解決
勞務(wù)發(fā)票差額征收，成本是人員工資，12月份工資還未發(fā)，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本我正常計(jì)提，匯算清繳需要調(diào)出來(lái)了嗎？是不是可以不調(diào)
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您好，同學(xué)，只要在5.31之前得發(fā)放的可以不用調(diào)
2023 12/29 15:14
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工資只計(jì)提未發(fā)放 匯算清繳如何處理
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老師想咨詢下 就是我們是提供建筑勞務(wù)的公司 像個(gè)人有支付人員工資 入了勞務(wù)成本 按項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn) 申報(bào)年報(bào)是勞務(wù)成本還有余額 匯算清繳應(yīng)該如何填寫(xiě)
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計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的工人工資，在匯算清繳時(shí)應(yīng)付職工薪酬表需要填寫(xiě)嗎
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工地工人的工資計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，但是交了工會(huì)，在匯算清繳時(shí)，工資薪酬要加上嗎，工會(huì)怎么填寫(xiě)
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A勞務(wù)派遣公司，按照5%稅率差額開(kāi)具增值稅普通發(fā)票，差額扣除前10000元，差額扣除8000元（屬于代發(fā)工資8000元），差額扣除后2000，倒擠出的發(fā)票不含稅金額1904.8元。問(wèn)題：1.該勞務(wù)派遣公司對(duì)于這個(gè)業(yè)務(wù)，企業(yè)所得稅確認(rèn)收入多少？企業(yè)所得稅確認(rèn)工資成本多少？增值稅確認(rèn)收入多少？2.代發(fā)工資8000元，既可以由勞務(wù)派遣公司憑借代發(fā)工資銀行憑證作為本企業(yè)的企業(yè)所得稅成本扣除，也可以由“接受”勞務(wù)派遣人員的公司憑借勞務(wù)派遣公司開(kāi)具的發(fā)票，作為企業(yè)所得稅成本扣除，對(duì)嗎？如果正確,對(duì)于該發(fā)票業(yè)務(wù)，“接受”勞務(wù)派遣的企業(yè)應(yīng)該確認(rèn)的工資成本是多少？
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