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老師，支付員工養(yǎng)老保險(xiǎn)，之前沒有計(jì)提怎么辦，如果做分錄怎么做

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84785022| 提问时间：2023 12/27 17:35
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非也老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，沒有計(jì)提的話現(xiàn)在補(bǔ)提也可以的
2023 12/27 17:35
84785022
2023 12/27 17:37
老師，具體分錄怎么做
84785022
2023 12/27 17:38
這是叫的十二月的保險(xiǎn)，十二月的工資還沒有發(fā)，先交的保險(xiǎn)
非也老師
2023 12/27 17:42
借：管理費(fèi)用-公司部分，貸：應(yīng)付職工薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)（公司部分），交的時(shí)候，借：應(yīng)付職工薪酬薪酬-養(yǎng)老保險(xiǎn)（公司部分），其他應(yīng)付款-養(yǎng)老保險(xiǎn)（個(gè)人部分），貸：銀行存款
84785022
2023 12/27 17:43
個(gè)人的部分不需要計(jì)提嗎？
84785022
2023 12/27 17:43
借，管理費(fèi)用-社保
非也老師
2023 12/27 17:51
不需要計(jì)提，發(fā)工資的時(shí)候沖減其他應(yīng)付款-個(gè)人社保
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