問(wèn)題已解決

老師您好，工資做賬的時(shí)候是不是當(dāng)月發(fā)上個(gè)月的工資，社保也是當(dāng)月做上個(gè)月所扣的社保對(duì)吧？社保的分錄能發(fā)我一個(gè)嗎，謝謝

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/26 15:41
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泉泉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)，是的，發(fā)放工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅
2023 12/26 15:43
84785013
2023 12/26 15:45
計(jì)提和發(fā)放工資可以做在一個(gè)分錄里嗎
泉泉老師
2023 12/26 15:46
同學(xué)，做好分開(kāi)做喔
84785013
2023 12/26 15:47
計(jì)提分錄
泉泉老師
2023 12/26 15:47
借：管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬
84785013
2023 12/26 15:50
老師，這個(gè)其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)是個(gè)人繳費(fèi)那部分社保費(fèi)用對(duì)吧？那單位交的那部分怎么做分錄
泉泉老師
2023 12/26 15:50
借費(fèi)用，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款
84785013
2023 12/26 15:55
1.計(jì)提當(dāng)月工資分錄 借：管理費(fèi)用 銷(xiāo)售費(fèi)用等，貸應(yīng)付職工薪酬 2. 發(fā)放當(dāng)月工資：借：應(yīng)付職工薪酬，貸銀行存款，其他應(yīng)付款-代墊員工社保費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅 3.社保分錄（單位繳費(fèi)部分）借管理費(fèi)用-社保，貸應(yīng)付職工薪酬，再借應(yīng)付職工薪酬，貸 銀行存款 您幫我看一下我這樣理解對(duì)嗎
泉泉老師
2023 12/26 15:56
你好，同學(xué)，是正確的
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