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A公司為增值稅一般納稅人,2023年8月采取以舊換新方式向消費(fèi)者銷售手機(jī)500部,每部手機(jī)正常零售價(jià)4000元,每郵舊手機(jī)置換價(jià)800元。請問A公司當(dāng)月應(yīng)繳納多少增值稅?

84784977| 提问时间:2023 12/26 09:15
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好,這道題的計(jì)算公式是:500*4000*0.13-可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023 12/26 09:18
84784977
2023 12/26 09:34
老師,不先轉(zhuǎn)成不含稅收入再乘0.13嗎
易 老師
2023 12/26 09:45
學(xué)員您好,這種情況是要的。零售收款,需要協(xié)通過價(jià)稅分離,含稅價(jià)/(1+稅率)*稅率算公式是:500*4000/1.13*0.13-可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。
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