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【客房住宿業(yè)】結轉成本是根據出庫單結轉嘛，還需要根據月末盤點表調整嘛？
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這個是根據出庫單來接轉。
2023 12/25 15:30
宋生老師 
2023 12/25 15:35
你好這個確實是，但是你一直都用這一個就可以了，一直用這種方法。
宋生老師
2023 12/25 15:39
你好，你的意思是沒有用掉的部分，還是當庫存？
宋生老師
2023 12/25 15:43
你好，客房里面的你可以入成本，但是庫存的這一塊還是要進入庫存，不用入成本。
宋生老師
2023 12/25 15:49
你好可以的，你可以這樣說。這個分錄沒問題。
宋生老師
2023 12/25 15:59
你好是的，按你的這個方式，是每個月全部都要盤點
84785007 
2023 12/25 15:31
老師，但客房領的不一定就正好是本月消耗的呀，這樣不就不準確了
84785007
2023 12/25 15:32
可能月末有結余
84785007
2023 12/25 15:37
我們之前一直用這個方法，就是領了就直接入成本或者費用了，可能領的用挺久的。不過新來了個經理，要把這塊和每月盤點表對應起來。
84785007
2023 12/25 15:39
但是目前，我們每個月盤點的是那些一次性消耗品，就是一次性拖鞋，牙刷，針線包啥的。
像那種，托盤漱口杯煙灰缸這種非一次性消耗的資產的是三個月一盤點，那這樣的話，比如她們在總倉領用了100個馬克杯，有94間房，其中94個已經擺入房間了，還有6個沒拆包裝。這樣的話咋整呢，搞得我頭很亂
84785007
2023 12/25 15:41
我現在是把她們領用的這種非一次性消耗品全部入成本了?？赡軅}庫里每個種類還剩下那么幾件吧，不多。在客房自己倉庫，那這剩下的這幾件也沒必要在從成本里減出吧？
84785007
2023 12/25 15:43
月末做一個借：庫存商品，貸：主營業(yè)務成本。有必要嘛？？主要是這種的是三個月一盤啊，按準確的話，這種的肯定不能三個月一盤了，得每個月統(tǒng)計下倉庫剩余量
84785007
2023 12/25 15:46
但是，我們入成本是根據總倉的出庫單，比如公司買了1000包咖啡，
借：庫存商品1000
貸：銀行存款1000
然后總倉會給客房一次性全部出庫
借：主營業(yè)務成本1000
貸：庫存商品1000
然后月末盤點客房部庫存，咖啡剩下200包
借：庫存商品200
貸：主營業(yè)務成本200
84785007
2023 12/25 15:56
之前我們這邊每個月盤點的就是那些非一次性消耗品，一次性拖鞋，咖啡，針線包啥的。
那按我上面那個分錄來說的話，是不是月末要盤點所有沒有用開的東西？
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