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實(shí)務(wù)
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賬上的應(yīng)交稅費(fèi)跟實(shí)際不符，要怎么查？
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你看明細(xì)賬或是科目余額表，具體的是哪一個(gè)稅款沒有交貸，貸方有余額。然后看這個(gè)余額正不正確就行。
2023 12/25 14:23
84784985 
2023 12/25 14:54
老師，我還是不太明白，圖上一個(gè)是我賬上的應(yīng)交稅費(fèi)余額，一個(gè)是我電子稅務(wù)局上的留存額，這個(gè)應(yīng)該是數(shù)據(jù)一致的才正確吧？
郭老師 
2023 12/25 14:55
你的進(jìn)項(xiàng)肖像都沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你用進(jìn)項(xiàng)減去銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
余額就是等于你增值稅申報(bào)表里面的留底。
84784985
2023 12/25 15:03
應(yīng)交稅費(fèi)的借方余額不就是我們應(yīng)該交的？那現(xiàn)在在貸方，是不是就是留底稅額？
郭老師
2023 12/25 15:05
上面沒有其他的稅款，沒有企業(yè)所得稅的，也沒有附加稅的嗎？沒有個(gè)稅的情況下，是的。
84784985
2023 12/25 16:31
那老師，像我這樣賬上不符合實(shí)際的，要怎么去查，就是不知道怎么下手
郭老師
2023 12/25 16:32
那你從11月份的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出賬上的發(fā)生額和你的申報(bào)表核對。
郭老師
2023 12/25 16:32
就是倒著往前查的。
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