問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師2022年的利息在2022年底上繳財(cái)政時(shí)是借:上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款，貸:銀行存款，今年想把這比款改成上繳財(cái)政國(guó)庫(kù)款，請(qǐng)問(wèn)憑證怎么做。

84784954| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 20:42
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意思老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，借：應(yīng)繳財(cái)政款 貸：銀行存款。
2023 12/22 20:46
84784954
2023 12/22 20:49
去年這利息已經(jīng)上繳了，只是把上繳國(guó)庫(kù)記成上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)了。去年的賬已經(jīng)不能改了，想今年給調(diào)整成上繳國(guó)庫(kù)，請(qǐng)問(wèn)怎么做憑證？
意思老師
2023 12/22 21:01
你好，做一筆調(diào)整分錄，由于上繳財(cái)政不影響結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，借：應(yīng)繳財(cái)政款，借：上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款。
84784954
2023 12/22 21:05
那貸什么?
意思老師
2023 12/22 21:29
你好，不好意思。寫(xiě)錯(cuò)了字，借：應(yīng)繳財(cái)政款，貸：上繳財(cái)政專(zhuān)戶(hù)款。
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