问题已解决

老師,公積金中心說賬戶上多出一個人的公積金,問公司這邊說是很久就有了,不知道什么原因,現(xiàn)在想清這筆費用,應(yīng)該怎么處理?

84784960| 提问时间:2023 12/22 15:46
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好,這個是退回來的嗎?
2023 12/22 15:47
84784960
2023 12/22 15:48
對,公司公積金帳戶沒有綁定公司銀行帳戶,每次都打款進去,他們也不知道什么時候打進去的了。
郭老師
2023 12/22 15:49
打款進去,這個是個人墊付的嗎?
郭老師
2023 12/22 15:49
為單位職工繳納了公積金是不是啊?
84784960
2023 12/22 15:52
公戶打進去的,為員工繳納公積金,因為公司沒有把公司帳號綁定公積金賬戶,都是每月匯款進去,現(xiàn)在公積金賬戶上多了一個人的公積金錢,打進去的錢,多出來了,不知道什么原因多的,現(xiàn)在就是要怎么平帳?
郭老師
2023 12/22 15:53
也不知道是是企業(yè)和個人負擔(dān)的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)收款公積金賬戶, 貸應(yīng)付職工薪酬,企業(yè)負擔(dān)的公積金, 其他應(yīng)收款,個人負擔(dān)的公積金 借應(yīng)付職工薪酬公積金 借管理費用,公積金負數(shù)
郭老師
2023 12/22 15:54
兩個分錄,第一個是退回來的個人和企業(yè)的公積金,第二個是紅沖計提的企業(yè)負擔(dān)的公積金。個人的那一部分,你查一下是誰退回來的,可以支付給他,或者是你們單位不支付就轉(zhuǎn)營業(yè)外收入。
84784960
2023 12/22 15:58
這么多分錄啊,要準備什么憑證呢?
郭老師
2023 12/22 15:59
是的,沒有原始憑證,只有記賬憑證。
84784960
2023 12/22 16:00
直接做這個分錄就行了對吧?
郭老師
2023 12/22 16:01
啊,對的,是這么做的。
84784960
2023 12/22 16:02
嗯,感謝老師,
郭老師
2023 12/22 16:03
不用客氣,工作愉快。
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