问题已解决

對應付賬款時發(fā)現(xiàn)以前的會計沒把取得的專用發(fā)票在取得的當年入賬,但是這張票在當年的稅務系統(tǒng)里已經(jīng)勾選認證掉了,請問如何做處理

84785026| 提问时间:2023 12/22 14:41
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款
2023 12/22 14:43
84785026
2023 12/22 14:48
老師能解讀下這個分錄不?應收款沖了,增加的進項影響當期的進項稅額嗎?
84785026
2023 12/22 14:49
另外發(fā)票上的費用或者商品還要再做一個分錄的吧?能把分錄分開發(fā)一遍嗎?
84785026
2023 12/22 14:50
還是說歷年的費用或者商品就不入賬了?
家權(quán)老師
2023 12/22 14:51
你現(xiàn)在是補做進項稅的,當年他已經(jīng)認證,沒做賬。庫存已經(jīng)領(lǐng)用了,沒法做庫存了
84785026
2023 12/22 14:53
如果是支付的服務費之類的或者購買的辦公用品呢?也不做處理?
家權(quán)老師
2023 12/22 14:57
都已經(jīng)形成損益了,直接調(diào)整利潤
84785026
2023 12/22 15:01
如果是當年未入賬的銷售發(fā)票現(xiàn)在入賬是怎么做分錄的?
家權(quán)老師
2023 12/22 15:03
前邊都做了分錄的哈。
84785026
2023 12/22 15:15
借貸方不一樣的吧
84785026
2023 12/22 15:15
能再寫一下分錄嗎?
家權(quán)老師
2023 12/22 15:20
調(diào)整損益都是這樣,科目視情況改動 借:利潤分配-未分配利潤? 應交稅費-增值稅-進項 貸:應付賬款等
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