問(wèn)題已解決

19年有4張免稅收入增值稅調(diào)出來(lái)交稅，所得稅該匯算清繳納稅調(diào)整，23年做賬調(diào)整怎么調(diào)，

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/22 10:30
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嬋老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
補(bǔ)繳增值稅的賬務(wù)處理： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 應(yīng)交稅金-附加稅
2023 12/22 10:48
84784982
2023 12/22 11:52
還是不太明白，就是不要想以前做賬怎么做，直接調(diào)一筆應(yīng)該交多少增值稅，調(diào)到以前年度損益，然后直接根據(jù)這個(gè)金額匯算清繳調(diào)整是嗎
嬋老師
2023 12/22 13:36
是的，以前的賬不能去修改了，直接在本年度調(diào)整以前年度損益，但是前提是你要將補(bǔ)繳的稅金計(jì)算清楚
84784982
2023 12/22 16:42
金額清楚了，分錄怎么寫(xiě)，首先所得稅匯算清繳納稅調(diào)減分錄如何寫(xiě)，其實(shí)增值稅怎么寫(xiě)，有一部分增值稅留底遞減可欠的增值稅和滯納金
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