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實(shí)務(wù)
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老師好！實(shí)收資本的印花稅等季度末報(bào)稅期一起申報(bào)嗎？我們是一般納稅人，可以當(dāng)月申報(bào)印花稅嗎？印花稅好像是一個(gè)季度申報(bào)一次。
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若是按次申報(bào)印花稅，可以當(dāng)月申報(bào)
2023 12/21 16:49
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查看更多- 006 2024年CPA會(huì)計(jì)《500》第511題（2）針對(duì)答案中形成遞延所得稅資產(chǎn)的闡述， （1）能不能理解成合并層面不存在計(jì)稅基礎(chǔ)，只有資產(chǎn)的賬面價(jià)值120，而在合并層面考慮遞延所得稅時(shí)只能使用個(gè)別報(bào)表的計(jì)稅基礎(chǔ)200，因此合并層面形成的遞延所得稅資產(chǎn)=（200-120）*0.25=40 （2）合并報(bào)表層面計(jì)提或結(jié)轉(zhuǎn)遞延所得稅，實(shí)際上影響的是投資方的當(dāng)期損益嗎？因?yàn)橥顿Y方個(gè)別報(bào)表不會(huì)考慮被投資方賬上的資產(chǎn)、負(fù)債的公允價(jià)值和場(chǎng)面價(jià)值的差異，所以當(dāng)投資方需要與子公司編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，需要對(duì)這一部分進(jìn)行調(diào)整，最終影響的相當(dāng)于還是投資方的當(dāng)期損益，對(duì)嗎？ 昨天
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- 005 2024年CPA會(huì)計(jì)《500》第511題（1）為什么要做 借：年初未分配利潤(rùn) 貸：存貨 固定資產(chǎn)？我理解的是2X17年1.1是同一控制下合并日，甲在此之前對(duì)乙公司沒(méi)有會(huì)計(jì)分錄上的記錄，為什么答案中有對(duì)2X16年固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和存貨出售計(jì)提分錄的結(jié)轉(zhuǎn)分錄呢？ 昨天
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