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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師你好，請(qǐng)問(wèn)我要支付一筆運(yùn)費(fèi)5800元給司機(jī)，需要司機(jī)開(kāi)一張發(fā)票給我，但是司機(jī)開(kāi)不出發(fā)票給我，我把開(kāi)票的稅額扣下來(lái)，支付5740元給司機(jī)，代開(kāi)發(fā)票的稅額支付了58.87，現(xiàn)在我實(shí)際支付了5798.87元，我怎么把1.13的差額入賬呢
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實(shí)際是咱們多承擔(dān)了這個(gè)錢(qián)，那就記到營(yíng)業(yè)外支出就行了。
2023 12/21 10:22
84784970 
2023 12/21 10:26
沒(méi)有多承擔(dān)，實(shí)際是付司機(jī)5800的運(yùn)費(fèi)，我們這邊要開(kāi)發(fā)票。人家開(kāi)不出來(lái)，我們自己代開(kāi)發(fā)票，我們自開(kāi)發(fā)票付的稅是58.87，加付給司機(jī)的5740合計(jì)是5798.87，還有1.13的差額是實(shí)際要付的
84784970
2023 12/21 10:27
這個(gè)需要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)里面去嗎？
玲老師 
2023 12/21 10:29
你好。所得稅是按照你這筆業(yè)務(wù)來(lái)計(jì)算的
不是按照開(kāi)票金額，比如說(shuō)合同是5700，咱就按這個(gè)5700來(lái)計(jì)算個(gè)人所得稅。
84784970
2023 12/21 10:36
不是算個(gè)人所得稅，這筆費(fèi)用，我是計(jì)入成本里面去，那么，應(yīng)付的和已付的金額，有差額，那么這個(gè)差額怎么做賬
玲老師
2023 12/21 10:38
你好多付了計(jì)營(yíng)業(yè)外支出少付了計(jì)營(yíng)業(yè)外收入就是這個(gè)差額計(jì)到營(yíng)業(yè)外收支。
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